DOKUMENTACJA WYMAGANA DLA NOWYCH DOSTAWCÓW

Aby móc zarejestrować Cię w naszym systemie, potrzebujemy przesłać następujące dokumenty: Documentación Nuevos Proveedores

• Samoocena dostawcy.
• Formularz rejestracji dostawcy.
• Certyfikat posiadania konta bankowego wskazanego w formularzu rejestracyjnym.
• Umowa o poufności (jeśli zostanie zażądana).
• Lista materiałów objętych restrykcjami (jeśli zostanie zażądana).

Wszystkie wymagane dokumenty muszą być prawidłowo wypełnione, opieczętowane i podpisane, aby mogły zostać zaakceptowane.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

WYMAGANIA FAKTURACYJNE

Aby zapewnić szybkie i skuteczne zarządzanie Państwa fakturami, przypominamy o następujących wymaganiach:

Ogólne zalecenia

Spełnienie następujących zaleceń przyczyni się do szybszego przetwarzania Państwa faktur i not kredytowych.

• Zawsze podawaj adres e-mail kontaktowy na każdej fakturze i każdej nocie kredytowej.
• Dokumenty muszą być drukowane, a nie pisane ręcznie.
• Warunki płatności na fakturze muszą odpowiadać warunkom płatności wskazanym w zamówieniu.
• Zestawienia dostawy muszą być wycenione.

Wymagania obowiązkowe

Poniższe wymagania są obowiązkowe. Jeśli Państwa faktura ich nie spełnia, zostanie odrzucona i zwrócona, co może spowodować opóźnienia w płatnościach. Jeśli faktura zostanie zwrócona, konieczne będzie przesłanie poprawionej faktury z aktualną datą.

Wymagania prawne

Wystawione faktury muszą spełniać obowiązkowe wymagania prawne, jasno wskazując następujące punkty:

• Rodzaj dokumentu, na przykład “FAKTURA” lub “NOTA KREDYTOWA”
• Numer faktury i data wystawienia (w przypadku odrzucenia faktury, należy podać datę nowego wystawienia).
• Nazwa firmy, adres i NIP firmy wystawiającej fakturę (DOSTAWCA).
• Nazwa firmy, adres i NIP InCom (KLIENT).
• Faktura musi wyraźnie wskazywać VAT lub inny podatek lub potrącenie oddzielnie od całkowitej kwoty faktury.
• Zarówno sposób transportu, jak i uzgodniony Incoterm muszą być zawarte w fakturze.
• W przypadku zakupów wysyłanych spoza Hiszpanii każdy z artykułów musi być oznaczony swoim kodem taryfowym.

Faktury związane z zamówieniami zakupów

Zamówienia są metodą składania wniosków przez InCom. Proszę upewnić się, że przed wysłaniem jakiejkolwiek faktury otrzymali Państwo zamówienie zakupu. Jeśli nie, proszę o kontakt z osobą, która skontaktowała się z Państwem w sprawie zakupu.

• Faktura musi wyraźnie wskazywać numer zamówienia (zakupu) InCom.
• W przypadku gdy faktura obejmuje więcej niż jedno zamówienie, należy odnieść się do zamówienia w każdym zestawieniu dostawy lub linii faktury.

Nota kredytowa (Abono)

• W przypadku jakichkolwiek zmian w fakturze, na przykład różnicy w cenie lub ilości, zostanie wysłana pełna nota kredytowa, anulując oryginalną fakturę, po której nastąpi nowa, poprawiona faktura.
• Nota kredytowa musi odnosić się do numeru oryginalnej faktury oraz do zamówienia zakupu tej faktury.
• Zwroty materiałów i noty kredytowe nigdy nie mogą być fakturowane razem z zakupem.

Wysyłka faktur i not kredytowych

Aby zapewnić prawidłowe przyjęcie faktur i uniknąć niepotrzebnych kosztów, utworzyliśmy skrzynki e-mail, na które mogą Państwo wysyłać swoje faktury w formacie cyfrowym. Te skrzynki są przeznaczone wyłącznie do wysyłania faktur.

Ingeniería de Compuestos S.L.   [email protected]

Incom Composites S.L.U.   [email protected]

Incom POLSKA SP Z.O.O   [email protected]

Incom Engineering UK Ltda.   [email protected]

Incom Kits INDIA Private Limited   [email protected]

—————————————————-

Faktury wystawione przez dostawcę w danym miesiącu muszą być otrzymane przed 5. dniem następnego miesiąca, aby mogły zostać zarejestrowane i zaksięgowane w odpowiednim miesiącu. Po tej dacie system zamknie okresy i nie będzie można zarejestrować faktur, dlatego przejdą one do następnego miesiąca. Będzie to miało wpływ na terminy płatności, które rozpoczną swój bieg w dniu zaksięgowania.